川正菱监管【2023】011号
公司机关、分公司及各现场项目监理部：
按照《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》、《现行公司经¤营管理制度汇编》、《职工工作实务手册》、《2023年公司全年工作计划与安排》的规定，结合公司《关于整顿公司职工工作作风的紧急通知》要求，公司监管部检查和指导了高涧槽、滨河北路、九洲·三江屿、十号路、***畔、***庭6个项目监理工作和内业资料，对科◣创园区基础设施及功能配套工程项目、示润智慧显示终端智能制造总部项目竣工资料进行指导并提出要求，巡视检查¤三汇·四季公园项目人员到岗履职情况，协助九洲?览山晓、高技术产业园、三汇·四季公园项目迎接国检，公司市场部对8个在建项目建设单位展开了回访。现将3月份公司管理及项目检查情况→通报如下：
一、制度执行
1、市场经营部对监理业务信息跟踪不到位，未及时向总经理☆反馈某项目相关监理业务信息，根据公司∩制度“市场经营部负责组织监理业务信息收集管理工作，及时建立监理信息分类台账；对Ψ 工程监理信息作出风险分析，报¤公司领导确定是否继续跟进”的规定，决定给予市场经营部50元的经济◤处罚∞。
2、职工米伟3月30日上班迟到51分钟，根＠据公司制度“公司全体职工应严格遵※守公司规定的作息时间…”规定，决定给予米伟20元经济♂处罚和记不良行为♀2分，扣除1小时全勤工资。
3、职工杜斌工作懒散，不积极主动，不勤到现场，根据公〗司制度“处理工】作不及时、办事拖沓，现场监理人员不勤到现场……”，决定给予警告，并处30元经济处□ 罚和记不良行为3分。
4、职工赵兵不服从公司及总监工作调度与安排，根据公司◣制度“项目监理人员在接受公司工作安排后，必须无条件服从，…”，决定给予警告，并处30元经济处罚□和记不良行为3分。
5、职工米强3月3日上≡午参加**湖畔监理例会时，不作任何会议记录，根据公司制度“参会人员须提前做好参会准备，会议期间做好会议记录…”规定，决定给予米强20元经济处罚和记◤不良行为2分。
6、总监曾明海在璟上江澜项目开工进场后，未能就派驻现场人员与建设单位进行积极有效地沟通协调，致使派驻项目监理人员被迫进行◤撤换。根据公司制度“项目总监要起到派出机构负责人的作用，协调好■相关用人矛盾……”，决定给予曾明海30元◣经济处罚和记不良行为3分。
7、职工刘露3月23日参加四川省监理从业人员补充测试（第二次），测试成绩仍未能达标，在此对刘露予以通报批评，给予50元经济处罚，记不良行为2分。希望其重视自身专业知识学习，努力提高业务水平，尽快取得监理从业上岗资格。
8、***畔项目监理部办公室环境卫生“脏、乱、差”，根据公司制度“公司机关与现场项目监理部卫生清扫要求”规定，决定给予***畔项目监理部20元经济处罚，并要求立即予以整改。
9、滨河北路、**路、***畔项目未按照《关于启用<公司对现场监理工作检查情况表>的通知》规定，增设项目检查情况表上墙文∴件夹，根据公司制度“凡公司会ζ议确定或制度规定及公司领导★交办的事情，必须按完成时间节点办理完成或催办完成，……”，决定给予以上项目总监曾明海、杨华成、周辉3人各30元经济处∴罚和记不良行为3分。
10、职工高利川、谢开、段小凤、马义山、陈泉之、任皓羽未按照公司要求，在规定场合穿着工装或佩戴√胸牌，根据公司制度“全体职工在¤上班期间（任何地方）须佩戴工作牌……”和《职工着装管理办法》的规定，决定给予以上6人各20元经济处罚和记不良行为2分。
11、考勤记录
（1）滨河北路项目考勤员丁仁杰未及时在考勤表上记录项目监理人◥员出勤情况；
（2）创新中心三期≡和**路项目3月考勤表上，总监与专监出勤记录均为满勤，考勤员黄胜未如实记录监理人员出勤情况。
根据“及时考勤，出勤当天或第二天必须记录”的管理规定，决定给予考勤员丁仁杰20元经济处罚和记不良行为2分。根据“兼两个以上项目的▓职工，包括总监，不能出现不同项目考勤表上均为满勤或重复考勤的现象，…”的管理规定，给予创新中心三期和十号路项目考勤员黄胜40元经济处罚和记不良行为4分。
12、内部学习
（1）**路项目无相关内部学▼习记录╲；
（2）高涧槽项目未在规定时间内对《2023年******期总经理办公会》组织学习；
（3）滨河北路项目2月学习内容未涵盖公司所发文件内容，目录表未及时▂更新。
根据公司制度“项目总监对公司的文件须在5日内组织部门职工学习并留下学习记录，……”，决定给予项㊣目总监杨华成、刘军2人各20元经济处罚和记不良行为2分。根据公司关于项目监理部↓内部集中学习“一个月不少于两次，每月不少于6个小时，学ω习要有记录”的规定，给予ξ 滨河北路项目监理部30元经济处罚。
13、QQ群登录发言
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序号 |
姓 名 |
未登录时间段（周） |
检查时间 |
检查时***后 登录时间 |
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1 |
周 飞 |
2023.02.27-03.05 |
3.06上午9:00 |
2023.02.24 |
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2 |
李秀宇 |
2023.03.13-03.19 |
3.20上午9:00 |
2023.03.07 |
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3 |
赵永富 |
2023.03.20-03.26 |
3.27上午9:00 |
2023.03.14 |
按照公司制度公司信息平台使用管①理规定“不浏览、无记录、不传递信息的职工要给予处罚ぷ，每周至少有1次与工作有关的信息传递记录，……”，决定给予周飞、李秀宇、赵永富3人各20元经济处罚和记不良行为2分。
14、钉钉打卡
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序号 |
姓 名 |
考勤异常记录 |
处理 |
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1 |
李建臣 |
3月01日下◤班缺卡 |
按缺卡处∩理 |
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2 |
赵广文 |
3月13日上班缺卡 |
按缺卡★处理 |
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3 |
贺文忠 |
3月20日下班缺卡 |
按缺卡处◆理 |
鉴于以上情况，按照《现行公司经营管理制度汇编》、《全勤工资及出勤申报管理办法》的规定，给李建臣、赵广文、贺文忠3人各20元经济处罚和记不良行为2分。
二、通报表扬
1、公司绵》州大道（南山路-塘汛）道路提升工程、富临·绵州水郡★三期1#-8#楼地下室项目，安州区分公司绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程、海珂·花郡二期花熙府项目，荣获2022年度√绵阳市“绵州杯”优质▅工程奖。在此，对上述4个项目予以通报表扬，给予公司直管绵州大道（南山路-塘汛）道路提升工程、富临·绵州水郡三期1#-8#楼地下室项目监理部各200元经︻济奖励╱，分公司获奖项目由安州区分公司自行予以经济奖励。
2、为做好项目∑迎接国检及省安委驻绵检查工作，公司职工赵云、杨伟、吴岸洋、程彩锋、杨碧国、李永刚、李祥、任澧、李鹏飞服从公▼司安排，积极配合检查。在此，对上述9名职工予以通报表扬，各记良好▼行为△2分。
三、项目检查情况
（一）九洲·三江屿
监理履职
1.监理日志：
（1）未记录安全周检复查情况；
（2）个别项目大事︽记未在日志中○记录；
（3）监理通知单回复不及时，无相关监理督促履＠职痕迹；
（4）安全周检＠记录中存在的问题，未在日志中』逐一记录。
2.监理通知单：个别通知单回复不及●时。
3.安全周检：近期三份（2.23、3.2、3.6）安全周检未进行复查。
以上问题，公司决定给予九洲·三江屿项目监理部通报批♀评，并要求立即纠偏╲改正。
（二）高涧槽道路配套整治工程
制度执行
1.工程总进度︽计划已无法满足实际施工需求，未及时予以更新。
2.施工总平面布置图缺施工单位签字。
监理履职
1.监理日志：
（1）组织管理情况未按手册要求时限填写；
（2）进度控制未进行周、月对比。
2.监理通知单：个别安◥全通知单未限时要求整改，无相关闭合资料。
3.安全周检：个别安全周检无相关复查人签字。
4.监理会议纪要◆：
（1）个别会议签到表内容填写不齐全；
（2）会议签到表未注【明“共几页第几▲页”；
（3）会议纪要会签栏签字人员未在签到表签字。
5.收发文薄：施工单位签收人员不是施工许︼可证上人员。
6.施工◥单位报审：
（1）方案报审表中总监未盖执业印章；
（2）项目经理签字为多样笔迹。
以上问题，公司决定给予高涧槽道路配套整治工程项目监理部50元的经济处罚，并要求立即纠偏≡改正。
（三）***庭
制度执行
1.项目人员通讯录未及№时更新。
2.项目人员职责分工未按现场人员实时进行调整。
3.项目总进度计划已无法满足实际施工需求，未及时█更新。
4.项目内部学习〓目录未及时更新，目录中未写明具体学习时长。
监理履职
1.监理规划：未后附项目机构人员进退场》计划表。
2.监理日志：
（1）未按照手册要求记录组织管理存在问题；
（2）安全周检记录中所存在的问题未在日志中〒记录；
（3）进度情况未按手册要求时间填写，未与周进度、月进度进№行比较；
（4）未记卐录项目内部学习情况。
3.安全周检：部分安全周检记录无复查意见。
4.巡视记录：无2022年4月至今相关▃巡视记录。
5.见证取样台账：
（1）未及时填写试验证单编号；
（2）个别台账记录中见证人』未签字。
6.施工资料：
（1）隐◇蔽资料及检验批报审严重滞后；
（2）个别△方案无报审表；
（3）监理↑单位未按照手册要求内容签署方案报审表意见。
（4）部分方案报审表无建设单位签章。
以上问题，公司决定给予**玉庭项目监理部80元的经济处罚，并要求立即纠偏●改正。
（四）**路二期道路⌒工程
制度执行
1.无项目人员值班表、肃风整顿人员名单。
监理履职
1.监理规划：未后附项目机构人◣员进退场计划表。
2.监理日志：
（1）未记录进度控制情况；
（2）未记录监ξ 理通知单签发及复查情况；
（3）未记录监理〓例会召开情况；
（4）监理通知单回复不及时，无相关监理督促履职痕迹。
3.监理通知单：通知单回复不及时，未根据项目实际按手册规定时限签发相关通知单。
4.监理例会：
（1）个别会议签到表内容填写不齐全；
（2）会议纪要未采用公司手〓册规定格式。
5.图纸会审：总监未按要求加盖执业印章。
6.无项目安全周检记录、项目大事记、监理工作月报。
以上问题，公司决定给予**路二期道路∏工程项目监理部80元的经济处罚，并要求立ぷ即纠偏改正。
（五）**湖畔
制度执行
1.未张贴项目人员值班表。
2.项目人员通讯录未及时更新。
3.项目总进度计划已无法满足实际施工需求，未及时更新。
4.无项目施工许可证人员考勤表。
监理履职
1.监理日志：
（1）日志中施工部位内容未记录全区域施工情况；
（2）3月份监理日←志的复查情况均未明确复查结果；
（3）材料见证取样未按实际施工填写，每天均写成“详见证取样台账”；
（4）未记录组织项目安全周检及复查情况，安全周检记录中所存在的问题未在日志中㊣记录；
（5）未按照手册要求记录机械维修保养、进度和投资情况，以及组织管理存在问题；
（6）未记录质量安全月报、监理工作月报上报情况；
（7）未记录监理通知单签发及复查情况；
（8）个别日志有列项无内容。
2.安全周检：
（1）每月组织安全周№检次数不够；
（2）个别安全周卐检记录未限期要求整改，复查人未签字、落款时间。
3.监理通知单：
（1）个别监理通知单回复不及时；
（2）（质）013号监理通知单回复复查意见未闭合，无监理⊙相关督促履职痕迹。
4.监理会议纪要：
（1）个别会议纪要签到表内容空缺；
（2）会议╱纪要中“上次监理例会决议事项完成情况”均写无。
5.收发文薄：
（1）个别会议纪要超出48小时签发；
（2）施工单位签收人员不是施工许可证人员。
6.台账：
（1）旁站记录台账登记不及时；
（2）无特种作业人员台账。
7.巡视记录：无2023年相关巡视记⌒录。
8.监理规划：未后附项目机构人员进退场计划表。
以上问题，公司决定给予***畔项目监理部100元的经济处罚，并要求立即纠偏改正。
四、其他
现场项目监理部和职工的◆罚款，由所属项目总监负√责督促收缴，罚款收集起来后，由总监于次月10日前上∏交公司财务部，以免影响职工工资的正常发放。
各现场项目监理部总监须按照公司管理要求，认真组织学习监管月报，对照检查，举一反三、取长补短、引以为戒，努力做好本职工作，合理规避监理风险。同时，学习有记♂载，问题有落实，解决有效果。处罚不是目的，主要是使每一位职工的综合能力要在分析≡问题、解决问题过程中得到启发与提高，使整个正菱监理团队的管理水平与综合实力再〓上新台阶。
四川正菱建设监理咨询有限公司
2023年3月31日
